*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险登记 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、跟踪状态等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、评估结果、评估时间等 |
3 | 风险分析 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、分析方法、分析结果、分析时间等 |
4 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、监控方法、监控结果、监控时间等 |
5 | 风险跟踪 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、跟踪记录、跟踪人员、跟踪时间等 |
6 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、控制方法、控制结果、控制时间等 |
7 | 风险应对 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、应对策略、应对结果、应对时间等 |
8 | 风险通知 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、通知方式、通知内容、通知时间等 |
9 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、报告类型、报告内容、报告时间等 |
10 | 风险统计 | 风险类型、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、统计方法、统计结果、统计时间等 |
11 | 风险审计 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、审计方法、审计结果、审计时间等 |
12 | 风险预警 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、预警方法、预警结果、预警时间等 |
13 | 风险排名 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、排名方法、排名结果、排名时间等 |
14 | 风险文档 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、文档名称、文档类型、文档时间等 |
15 | 风险回顾 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、回顾内容、回顾人员、回顾时间等 |
16 | 风险讨论 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、讨论主题、讨论内容、讨论时间等 |
17 | 风险策略 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、策略名称、策略类型、策略时间等 |
18 | 风险反馈 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、反馈内容、反馈人员、反馈时间等 |
19 | 风险沟通 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、沟通方式、沟通内容、沟通时间等 |
20 | 风险库 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响因素、可能性、影响程度、风险等级、相关控制措施、负责人、添加时间、最后更新时间等 |